2017新版内审检查表
一般企业进行体系认证,先组织内审员对自己的企业进行审核,本站小编下面为你整理了新版的内审检查表,希望对你有所帮助。
XXX有限公司 内审检查表 编号: NO: | |||||||||
涉及过程 | 产品实现 | 审核区域 | 生产科 | 审 核 员 | | ||||
过程类型 | 03 | 责 任 人 | | 审核日期 | | ||||
审核内容 (输入、输出、资源、人员、方法、指标) | 涉及 条款 | 审核发现和不符合事项的描述 | 审核评估 | ||||||
1 | 过程的责任人是否明确?是否有能力执行? | 6.2 | | | |||||
2 | 过程的资源是否充足,是否能有效支持? | 6.3 | | | |||||
3 | 当新产品、新设施导入或制造过程更改时,是否采用一种多方面论证的方法来发展工厂、设施及设备的计划?(查:策划小组的成员一定要跨部门,防错措施表) | 6.3.1 | | | |||||
4 | 车间配置是否尽量减少材料的转移和搬运、优化对场地空间的增值利用,及是否便于材料的同步流动?(查:现行的和计划的车间配置图,过程流程图检查清单,场地平面布置图检查清单) | 6.3.1 | | | |||||
5 | 是否开发并实施对现有作业有效性的评价和监控方法?(查:防错措施一览表,过程流程图检查清单,场地平面布置图检查清单,纠正预防措施报告,改进计划) | 6.3.1 | | | |||||
6 | 是否制定应急计划,以在紧急事件下满足顾客要求,如:公共事业供应中断、劳动力短缺、材料短缺、关键设备故障和顾客退货等?(查:应急计划,关键设备识别等) | 6.3.2 | | | |||||
7 | 是否确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境?(查:相关文件的规定) | 6.4 | | | |||||
8 | 是否考虑产品的安全和员工潜在风险最小化的方法,特别是在设计和开发过程和制造过程活动中?(查:PFMEA,意外事故记录,有毒有害品处理规定,法律法规的要求) | 6.4.1 | | | |||||
9 | 是否维持生产现场处于有序、清洁的`状态,并按产品和制造过程需求进行适当的恢复?(车间参观) | 6.4.2 | | | |||||
10 | 是否获得必要的资源来确保产品在受控的条件下形成直至最终交付过程,以确保产品的质量?(查控制计划,检验/作业指导书,流程单,生产设备,测量和监控设备) | 7.5.1 | | | |||||
11 | 是否在生产的相应阶段设置控制计划? 对新开发的产品是否有建立试生产控制计划,并在试产结束后建立量产控制计划? | | | ||||||
12 | 控制计划的内容是否完整?(生产过程控制的控制方法、特性和特殊特性的监控方法、顾客所需要的信息、过程不稳或统计不可接受时的反应计划)当有变更时,是否重新评审和更新? | | | ||||||
13 | 是否给可能影响产品质量的岗位配置相应的作业指导书,并易于得到?这些作业指导书是否源自控制计划、产品实现策划过程等? | | | ||||||
14 | 是否在新过程开始或制造过程有变更(如材料、工装、参数、操作者等)时,进行作业准备验证??(查:各项验证记录,如首件检验记录等。) | | | ||||||
15 | 生产计划/流程的编制是否体现定单驱动?是否能达到准时交付产品的要求? | | | ||||||
16 | 是否对每个制造过程都进行生产过程确认 ² ² ² ² 是否进行相应的制造监控? (查:各项操作指导书、人员认可记录、设备认可记录、监控记录、SPC记录,检验/试验记录等) | 7.5.2 | | | |||||
17 | 生产过程中是否发生由供应商、顾客以及本公司所引起的各项变更?若有是否及时传递到生产部门,是否得到实施 (查:产品技术更改通知单) | 7.1.4 7.3.7 | | | |||||
18 | 本过程的衡量指标是否明确?是否达成,进行监视?统计分析?未达到时,是否采取相应措施改善? | 8.2.3 8.4/8.5 | |
|
-
贵州旅游景点大全介绍
贵州有很多神奇的旅游资源,只不过多数人只知道黄果树瀑布、只知道爽爽的贵阳、只知道凉都六盘水。然而,除了这些之外,还有很多地方山川秀美、景色迷人,如诗如画。一起来看看吧!天星桥距黄果树瀑布下游6公里处就是玲珑奇巧的天星桥水上石林景区,景区内又分为天星盆...
-
2017年教师资格面试教学设计方法技巧
在教学内容确定以后,老师应该着手对教学形式进行设计。教学重难点已经确定了,要用怎样的形式来表现呢?设置悬疑,首尾呼应;还是层层递进,巩固练习;或是设置比赛,激发兴趣?不管采取哪些教学形式,都要让考官感觉到课程是经过精心设计的,从而肯定考生的教学功底和实力。那...
-
2015年11月心理咨询师考试应试技巧
必需品几乎所有的考试我们都会反复提这样几个注意事项,大家不妨在考前一晚列一个单子,把这些事项全部回忆一遍,没有问题的打上对勾,他们包括:准考证和身份证,准考证可以打印两份以防万一;2B铅笔、黑色水性笔多准备几根,橡皮;路线,有条件的考生可以提前一天去考场看一看...
-
社会工作基本功能
关于功能是指在一个系统中某个部分所发挥的作用.即某一部分的存在和变化对整体及其他部分所发挥的影响。那么,下面是小编为大家整理的社会工作基本功能知识要点,欢迎大家参考学习。社会工作基本功能11.功能的含义与类型(1)什么是功能。功能是指在一个系统中某个...