内控主任岗位职责(精选5篇)
在现在社会,人们运用到岗位职责的场合不断增多,岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容,该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢?以下是小编收集整理的内控主任岗位职责(精选5篇),供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
内控主任岗位职责1
1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准;
2、按规定编制部门预算,合理使用资源,做好财务分析和考核;
3、按照会计制度,填制转帐凭证,做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。并及时记帐,按时结帐,如期报帐。同时做好工资核算工作;
4、保管好所有财务凭证,及时整理、装订归档,定期编制各种会计报表、统计资料,年终提交决算报告等;
5、负责公司费用、销售成本及利润的`核算,计提各类应交税金,办理纳税工作。
内控主任岗位职责2
1、负责清理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账。
2、负责编制会计报表以及编制各种明细表,于每月定期将相关报表上报给总经理。
3、负责公司日常费用的核算及报销;
4、负责公司业务合同整理归档;
5、负责公司日常业务财务核对、核算、监督;
6、负责领导交办的其他事务。
内控主任岗位职责3
1、参与设计、并协助集团各职能中心建立或完善各项制度、流程、指引及表单体系;
2、按照公司制度、管理流程的规定,对业务部门的管理风险情况进行识别和分析、评估;
3、参与公司ERP升级项目中与财务及内控相关的各项工作;
4、协助公司IPO合规性工作的实施,具体跟进执行;
5、协助财务经理进行预算控制,监督预算执行情况;
6、其他领导交办的工作。
内控主任岗位职责4
1、根据公司的工作目标拟定公司、各经营性管理公司及各权属子公司的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作;
2、主持推动审计部管理流程和规章制度的建设,组织制定、完善、执行审计工作手册和各项业务标准,促进审计流程系统化、规范化;
3、审批具体项目的审计方案,主导实施重大审计项目;
4、对审计结果、审计报告进行审核,并负责向上级领导汇报;
5、审阅财务报告及工作底稿,按规定记录,审计过程清晰、结论全面客观;
6、监督审计建议的执行,组织实施后续审计工作;
7、指导下属员工所使用的审计程序和审计方法,组织审计人员了解国家财务准则要求;
8、组织审计部人员参与外部审计对接工作;
9、主持内部控制体系的修订优化工作,组织各相关部门开展内控制度执行情况的定期和不定期检查;
10、组织编制公司核心管理和业务流程,并不断优化调整;
11、组织建设公司各级管理制度,并不断修订、更新以健全完善;
12、组织对接外部专业咨询服务机构,统筹协调制度体系建设、制度流程优化等体系认证、管理咨询等项目,指导推进集团及所属企业的现代化和规范化管理;
13、指导监督下属人员的工作完成情况,组织参与本部门人员的招聘、培训、绩效考核等工作;
14、完成上级领导交办的其它工作。
内控主任岗位职责5
1、统筹财务制度、权责修订;
2、负责内控检查计划安排并组织实施,出具检查报告,制定相应整改计划并跟进整改;
3、对下达整改计划,进行不定期复查,并对未整改区域、项目进行处罚。
4、组织协调内控过程中和公司下属公司、部门的关系,实施内部各类内控事项,下达内控工作任务,制定经办人和具体实施时间。
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